Mês | Dezembro |
Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
Valor Pago | R$ 1.400,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 093 2019. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS |
CPF/CNPJ | ***383013** |
Endereço | RUA CESARIO ALVES NETO, 0, CENTRO, CEP:64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 093 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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1 |
1 |
1.400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
70,00 |
30/12/2019 |
1.330,00 |
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