Mês | Dezembro |
Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 5.201,03 |
Valor Liquidado | R$ 5.201,03 |
Valor Pago | R$ 5.201,03 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***651630001** |
Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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1 |
1 |
5.201,03 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
5.201,03 |
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