Mês | Dezembro |
Empenho | 336002 |
Data de emissão | 02/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 1.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.150,00 |
Valor Pago | R$ 1.150,00 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 1 CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
CPF/CNPJ | ***020300001** |
Endereço | AVENIDA NOSSA SRA DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/12/2019 |
|
1 |
1 |
1.150,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/12/2019 |
1.150,00 |
|