Mês | Novembro |
Empenho | 312021 |
Data de emissão | 08/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 33.237,06 |
Valor Liquidado | R$ 33.237,06 |
Valor Pago | R$ 33.237,06 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS BEM COMO COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRECO N 003 2017 E CONTRATO N 022 2017. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANAPA SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***862290001** |
Endereço | RUA LUDUGERO NETO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS BEM COMO COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRECO N 003 2017 E CONTRATO N 022 2017. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2019 |
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1 |
1 |
33.237,06 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2019 |
33.237,06 |
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