| Mês | Novembro |
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| Empenho | 312018 |
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| Data de emissão | 08/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA . PSF |
| Valor Empenhado | R$ 8.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.900,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.900,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF I PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 030 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALUIZIO COELHO DOS REIS FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***903743** |
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| Endereço | AVENIDA PERIMETRAL, 700, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ARARIPINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF I PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 030 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/11/2019 |
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1 |
1 |
8.900,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/11/2019 |
445,00 |
| 08/11/2019 |
1.578,14 |
| 08/11/2019 |
6.876,86 |
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