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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 312018
Data de emissão 08/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 2.000,00
Valor Liquidado R$ 2.000,00
Valor Pago R$ 2.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TAIS COMO REGISTRO DE ACERVOS TECNICOS FISCALIZACAO E ORIENTACAO A CONSTRUCAO DE OBRAS E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO NAS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 042 2019.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor CHARLES DA SILVA DOURADO
CPF/CNPJ ***983593**
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO, 721, LAGOA, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TAIS COMO REGISTRO DE ACERVOS TECNICOS FISCALIZACAO E ORIENTACAO A CONSTRUCAO DE OBRAS E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO NAS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 042 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/11/2019 1 1 2.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/11/2019 7,20
08/11/2019 100,00
08/11/2019 1.892,80