Mês | Novembro |
Empenho | 312018 |
Data de emissão | 08/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TAIS COMO REGISTRO DE ACERVOS TECNICOS FISCALIZACAO E ORIENTACAO A CONSTRUCAO DE OBRAS E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO NAS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 042 2019. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CHARLES DA SILVA DOURADO |
CPF/CNPJ | ***983593** |
Endereço | AVENIDA MARECHAL DEODORO, 721, LAGOA, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TAIS COMO REGISTRO DE ACERVOS TECNICOS FISCALIZACAO E ORIENTACAO A CONSTRUCAO DE OBRAS E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO NAS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 042 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2019 |
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1 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2019 |
7,20 |
08/11/2019 |
100,00 |
08/11/2019 |
1.892,80 |
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