Mês | Novembro |
Empenho | 311001 |
Data de emissão | 07/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES . FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 3.080,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.080,00 |
Valor Pago | R$ 3.080,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 055 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 026 2019. |
CPF do Ordenador | ***340733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO 61460715365 |
CPF/CNPJ | ***239500001** |
Endereço | POVOADO INGAZEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP:64.590-000 |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 055 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 026 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/11/2019 |
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1 |
1 |
3.080,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2019 |
3.080,00 |
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