| Mês | Setembro |
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| Empenho | 248018 |
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| Data de emissão | 05/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO . PROG. PAB.FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 998,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 998,00 |
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| Valor Pago | R$ 998,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGERMAGEM PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 085 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA LUSIMA DE JESUS BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***073343** |
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| Endereço | POVOADO INGAZEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGERMAGEM PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 085 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/09/2019 |
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1 |
1 |
998,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/09/2019 |
49,90 |
| 05/09/2019 |
948,10 |
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