Mês | Maio |
Empenho | 148004 |
Data de emissão | 28/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
Valor Pago | R$ 1.250,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***714860001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 453, CENTRO, CEP:64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/05/2019 |
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1 |
1 |
1.250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/05/2019 |
1.250,00 |
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