| Mês | Maio |
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| Empenho | 143004 |
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| Data de emissão | 23/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO QSE |
| Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI CONFORME CONTRATO N 032 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 009 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCA ANGELA XAVIER DA SILVA 32725752353 |
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| CPF/CNPJ | ***109720001** |
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| Endereço | SITIO CUIDADO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI CONFORME CONTRATO N 032 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 009 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/05/2019 |
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1 |
1 |
2.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/05/2019 |
2.200,00 |
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