Mês | Maio |
Empenho | 142001 |
Data de emissão | 22/05/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
Valor Pago | R$ 2.300,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASSOM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CESAPI LTDA |
CPF/CNPJ | ***917080001** |
Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 509, CENTRO, CEP:64.660- |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASSOM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/05/2019 |
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1 |
1 |
2.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/05/2019 |
2.300,00 |
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