| Mês | Março |
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| Empenho | 70011 |
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| Data de emissão | 11/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . FME |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
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| Valor Pago | R$ 500,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES |
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| CPF/CNPJ | ***829570005** |
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| Endereço | AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40, CENTRO, CEP:64.728- |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/03/2019 |
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36 |
1 |
500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/03/2019 |
500,00 |
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