| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 70004 |
|---|
| Data de emissão | 11/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 99,80 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 99,80 |
|---|
| Valor Pago | R$ 99,80 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***114273** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROBERTO ANGELO DE SOUSA REIS . ELSHADAY PRESENTES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***215730001** |
|---|
| Endereço | RUA CAPITAO ZUZA SANTOS, 135, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/03/2019 |
|
1 |
1 |
99,80 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/03/2019 |
99,80 |
|
|---|
