Mês | Março |
Empenho | 70003 |
Data de emissão | 11/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GILBERTO JOSE DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***102983** |
Endereço | RUA BRAS CORREIA, 47, CENTRO, CEP:64.578- |
Cidade | CAMPO GRANDE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/03/2019 |
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36 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/03/2019 |
800,00 |
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