Mês | Fevereiro |
Empenho | 59002 |
Data de emissão | 28/02/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTAODS COMO AGENTE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 014 2019. |
CPF do Ordenador | ***114273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIVIANE DA CONCEICAO EVANGELISTA |
CPF/CNPJ | ***912573** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTAODS COMO AGENTE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 014 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2019 |
|
1 |
1 |
998,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/04/2019 |
49,90 |
11/04/2019 |
948,10 |
|