| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 31005 |
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| Data de emissão | 31/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
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| Valor Pago | R$ 700,00 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO PARA PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A C DE ARAUJO.ME |
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| CPF/CNPJ | ***528030001** |
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| Endereço | R DE SEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 486, CENTRO SUL, CEP:64.000-970 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO PARA PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/02/2019 |
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1 |
1 |
700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/02/2019 |
700,00 |
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