Mês | Outubro |
Empenho | 300001 |
Data de emissão | 27/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 9.503,38 |
Valor Liquidado | R$ 9.503,38 |
Valor Pago | R$ 9.503,38 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/10/2022 |
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6 |
1 |
9.503,38 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/10/2022 |
9.503,38 |
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