Mês | Julho |
Empenho | 189045 |
Data de emissão | 08/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 1.892,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.892,80 |
Valor Pago | R$ 1.892,80 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOE TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2021 AO CONTRATO N°090/2019 E PP N°038/2019. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAYCON ATTLAS DA CONCEICAO.MEI |
CPF/CNPJ | ***006740001** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOE TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2021 AO CONTRATO N°090/2019 E PP N°038/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2022 |
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1 |
1 |
1.892,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
1.892,80 |
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