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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 181001
Data de emissão 30/06/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 121,08
Valor Liquidado R$ 121,08
Valor Pago R$ 121,08
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°5272-8.
CPF do Ordenador ***108498**
Dados do Credor
Nome do Credor BB. ICMS.9.233.9
CPF/CNPJ ***000000609**
Endereço CARIDADE DO PIAUI, 0, , CEP:
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°5272-8.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/06/2022 36 1 121,08
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/06/2022 121,08