Mês | Outubro |
Empenho | 304003 |
Data de emissão | 30/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 462,56 |
Valor Liquidado | R$ 462,56 |
Valor Pago | R$ 462,56 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO DESSA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PR CC IMPRESSA NACIONAL |
CPF/CNPJ | ***966450001** |
Endereço | QUADRA 6 LOTE 800, 0, , CEP:70.610-460 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO DESSA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/10/2020 |
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36 |
1 |
462,56 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2020 |
462,56 |
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