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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 170002
Data de emissão 18/06/2020
Unidade Orçamentária ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 125.000,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ACESSORIOS E SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME 01o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No 069 2019 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL DE No 030 2019.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS
CPF/CNPJ ***932270001**
Endereço AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63.150-000
Cidade CAMPOS SALES/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ACESSORIOS E SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME 01o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No 069 2019 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL DE No 030 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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