Mês | Junho |
Empenho | 170002 |
Data de emissão | 18/06/2020 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 125.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ACESSORIOS E SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME 01o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No 069 2019 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL DE No 030 2019. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS |
CPF/CNPJ | ***932270001** |
Endereço | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63.150-000 |
Cidade | CAMPOS SALES/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ACESSORIOS E SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME 01o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No 069 2019 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL DE No 030 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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