Mês | Outubro |
Empenho | 304001 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES . FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 3.581,60 |
Valor Liquidado | R$ 3.581,60 |
Valor Pago | R$ 3.581,60 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 030 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 009 2019. |
CPF do Ordenador | ***340733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAMUEL CARVALHO DAMASCENO.MEI |
CPF/CNPJ | ***638800001** |
Endereço | SITIO LADOA DOS MORRINHOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.590- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 030 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 009 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
|
1 |
1 |
3.581,60 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2019 |
3.581,60 |
|