| Mês | Agosto |
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| Empenho | 242003 |
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| Data de emissão | 30/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 231,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 231,28 |
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| Valor Pago | R$ 231,28 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PR CC IMPRESSA NACIONAL |
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| CPF/CNPJ | ***966450001** |
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| Endereço | QUADRA 6 LOTE 800, 0, , CEP:70.610-460 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/08/2019 |
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36 |
1 |
231,28 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/08/2019 |
231,28 |
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