Mês | Fevereiro |
Empenho | 59001 |
Data de emissão | 28/02/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.SSP DA UNIDADE DA SALA DA CIDADANIA PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 038 2019. |
CPF do Ordenador | ***114273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO ROBERTO SILVA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***937273** |
Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.SSP DA UNIDADE DA SALA DA CIDADANIA PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 038 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2019 |
|
1 |
1 |
998,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/04/2019 |
49,90 |
11/04/2019 |
948,10 |
|